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费用报销管理制度13条

发布时间：2024-07-24 16:11
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费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；...

(五)当月费用当月及时报销,不得跨月报销。(六)根据公司薪酬福利管理制度,对于已享受公司各类补贴、津贴的人员, 不再报销其与补贴、津贴范围重叠的相关费用。(七)对...

一、审批权限：1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。二、请款审批手续...

费用报销管理制度及流程先规划目的，然后在说报销的项目，最后在了解报销的标准。规范公司费用的使用、报销、控制管...

销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营...

法律分析：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。法律依据：《中华人民共和国教育法》第...

1、目的：为控制差旅费开支，规范出差管理程序，严格财务监督，使公司所属员工因工出差办理及差旅费核销有所遵循，特制定本试行制度。2、范围：本试行制度适用于公...

业务员差旅费报销制度 1、业务员接到有关部门出差工作任务，由派出部门负责人签发出行日期、工作内容、回厂消除出差日期，经相关负责人（具体看你们企业出差审批权...

第13条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。第14条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第15条本制度自颁布之日起...

1、公司班子成员出差住宿据实报销。2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天，在此范围内据实报销。3、特殊情况需经总经理批准，否则不予报销。4、出差未住宿的不...